目录

第一部分  云南省招生考试院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省招生考试院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省招生考试院（以下简称“省招考院”）是云南省人民政府招生考试委员会常设办事机构，是云南省教育考试招生管理机构，主管全省教育考试招生事业。主要负责组织、管理全省普通高等学校、成人高等学校、全国硕士研究生、中等职业学校4大类招生工作，组织、管理全省初中高中学业水平考试、自学考试、教师资格考试、大学英语四（六）级考试以及社会考试等24项36次绝密级或机密级教育考试工作。管理和指导全省16个州（市）招生考试机构的工作，并开展有关考试和录取的科学研究工作，为省委、省政府指导全省教育工作提供决策支持。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年省招生考试院聚焦考试招生主责主业，不断规范考务管理，守牢考试安全底线，稳妥推进高考加分改革，健全考试招生体制机制，4大类招生规模达82.5万人，近40项次考试报考人数突破400万人，全年各项考试招生工作安全平稳顺利实施。详细包括：严格根据教育部及我省相关规定审核考生考试资格，确保报名信息安全，报名各环节有条不紊；考试期间实现考前试卷安全保密，考中无大规模集体舞弊发生，考后无重大网络有害舆情，考试工作整体平稳有序；针对疫情、地震等突发事件，认真分析研判，科学制定工作预案，采取有效措施进行防范处置，全力确保应考尽考，平安应考；评卷过程达到零错误，评卷及复核过程均切实维护考试的公平公正和考生的合法权益；各考试招生录取完全实行公平、公正、公开，对招生单位提交的拟录取数据逐一进行政策审核、招生计划执行情况审核和招生录取信息公示公开等，严格按照教育部工作安排及时上报，确保招生工作科学规范、公开透明，按时按质按量完成年度目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省招生考试院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，分别是云南省招生考试院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省招生考试院2021年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制57人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员49人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：云南省招生考试院没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省招生考试院部门2021年度收入合计8,300.19万元。其中：财政拨款收入8,286.33万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.86万元，占总收入的0.17%。与上年对比减少513.54万元，减少比例5.84%，主要原因是部分考试业务受疫情影响延期或未开展，相应财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

云南省招生考试院部门2021年度支出合计8,392.55万元。其中：基本支出1,059.92万元，占总支出的12.63%；项目支出7,332.63万元，占总支出的87.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少390.39万元，减少比例4.44%，主要原因是部分考试业务受疫情影响延期或未开展，相应支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省招生考试院机关正常运转的日常支出1,059.92万元。与上年对比增加82.25万元，增长比例8.41%，主要原因是部门人员增加、职务职级晋升等，保障基本运转的人员工资和公用经费也相应增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出943.14万元，占基本支出的88.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.78万元，占基本支出的11.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省招生考试院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,332.63万元。云南省招生考试院共有项目1个，为招考院教育收费成本补偿专项资金，主要用于我省4大类招生24项36次绝密级或机密级教育考试工作有关的命题、制卷、印刷、食宿、劳务等保障考试招生事业发展和成本支出。2021年，招考院教育收费成本补偿项目共支出7,332.63万元，与上年对比减少472.64万元，减少比例6.06%，主要原因是部分考试业务受疫情影响延期或未开展，相应支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省招生考试院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,306.24万元，占本年支出合计的98.97%。与上年对比减少476.65万元，减少比例5.43%，主要原因是部分考试业务受疫情影响延期或未开展，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出8,152.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.15%。按款区分具体支出和用途如下：

（1）教育管理事务837.17万元，占教育支出的10.27%，主要用于保障单位人员经费和日常运行；

（2）普通教育7,315.18万元，占教育支出的89.73%。按项级科目划分具体为：

高等教育33.80万元，占普通教育支出的0.46%；其他普通教育7,281.38万元，占普通教育支出的99.54%。主要用于初中学业水平、高中学业水平、普高、大学英语四六级、研究生、中职教育、成人、自考及教师资格考试等项目的工作经费开支，包括报名、征题、命题、入围保密、试卷印制、试题押运、巡考、督考、组织评卷与登分、成绩统计与分析、证书发放、招生录取等与考试业务相关的环节及信息化建设；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出86.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%，主要用于单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出67.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省招生考试院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为89.76万元，支出决算为64.90万元，完成预算的72.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为64.86万元，完成预算的92.64%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的4.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，全年无因公出国境支出；减少公务出行，报废公务用车一辆，运行维护费减少；各类调研学习交流活动大幅减少，导致公务接待费用大幅减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加63.69万元，增长5,242.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加63.74万元，增长5,705.42%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降60.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是旧公务用车使用年限到达报废条件，为保障特殊工作，经审批同意新购特种专业技术用车一辆，金额62.71万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出64.86万元，占99.94%；公务接待费支出0.04万元，占0.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出64.86万元。其中：

公务用车购置支出62.72万元，购置车辆1辆。购置车辆原因是旧公务用车使用年限到达报废条件，为保障特殊工作，经审批同意新购特种专业技术用车一辆。

公务用车运行维护支出2.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，新购公务用车1辆。主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展公务接待发生的公务用餐。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省招生考试院2021年机关运行经费支出116.78万元，与上年对比增加15.22万元，主要原因是由于工作需要，单位新增了人员，机关运行支出相应增长。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省招生考试院资产总额4,032.93万元，其中，流动资产1,735.00万元，固定资产2,052.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程141.63万元，无形资产103.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105.87万元，其中固定资产增加62.91万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值97.18万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额982.02万元，其中：政府采购货物支出237.74万元；政府采购工程支出156.68万元；政府采购服务支出587.60万元。授予中小企业合同金额754.80万元，占政府采购支出总额的76.86%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12）。

此模板仅限于公开了项目支出绩效自评表，无表附表10-11的情况。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

相关附件(点击下载查看)：

1、js_gongkaishuoming_2_060573007_云南省招生考试院

2、jixiaoziping_2_060573007_云南省招生考试院