第一部分 云南招生考试服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 云南招生考试服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表（本级下达)

十、项目支出绩效目标表（另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南招生考试服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南招生考试服务中心是经云南省机构编制办公室批准的公益一类事业单位。负责为全省研究生、普通高校、中专学校、成人学校等各大类各大项国家教育考试工作提供相关后勤保障服务；负责各类国家教育考试教材资料征订发行工作；负责各类国家教育考试的准考证及条形码制作工作；负责各类国家教育考试网络技术、考试评价、命题制卷、考试科学研究的服务工作；负责省招生考试院相关业务会议培训服务及接待来访工作；负责省招生考试院办公区域的安全保卫、水电、基础设施维修、卫生保洁、工程绿化等后勤管理服务工作。

（二）机构设置情况

云南招生考试服务中心是云南省教育厅所属二级预算单位，事业编制45人，实有在职22人，退休18人，执行会计制度为政府会计制度。内设4个部门：综合科、财务资产科、教材部、后勤科。

（三）重点工作概述

1. 按时按质按量完成国家教育考试条形码和准考证制作以及考试用品配备工作。

2.圆满完成各类国家教育招生考试相关保障服务工作。

3.做好相关国家教育招生考试配套教材资料征订及发行工作，努力为我省广大考生和各类学校服务。

4.为院内相关业务处室招生考试项目业务培训、讲座提供相关服务，协助做好国家教育考试招生安全保密工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：自收自支事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：事业编制45人。在职实有22人。

离退休人员18人，其中：退休18人。

三、预算单位收入情况

2021年单位财务总收入4027.42万元，其中：事业单位经营收入4027.42万元。对比上年增加209.33万元，主要原因分析：教育招生考试考生人数增加，准考证条形码制作收入增加、教材征订收入等增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出4027.42万元，其中：事业单位经营支出4027.42万元。对比上年增加209.33万元，主要原因分析：教育招生考试考生人数增加，教材出版费增加、后勤保障服务支出增加及准考证条形码制作费用增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

无

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

无

（三）部门项目支出按经济科目分类情况

基本工资114.41万元。

绩效工资307.97万元。

机关事业单位基本养老保险缴费37.25万元。

职业年金缴费18.66万元。

公务员医疗补助缴费39万元。

住房公积金39.59万元。

其他工资福利支出12.2万元。

办公费5.18万元。

印刷费2160.78万元。

手续费1.25万元。

邮电费35.93万元。

物业管理费48.86万元。

维修（护）费38.02万元。

培训费4.52万元。

劳务（派遣）费305.69万元。

委托业务费6.23万元。

工会经费36万元。

其他交通费用1.7万元。

税金及附加费用167.76万元。

其他商品和服务支出278万元。

退休费64.12万元。

办公设备购置4.3万元。

大型修缮300万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金334.93万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）无“三公”经费

（二）基本支出与上年对比情况

2021年基本支出0万元，比2020年减少0.43万元，增减变化的原因：我单位为自收自支事业单位，无财政拨款收入支出。

（三）项目支出与上年对比情况

2021年项目支出4027.42万元，比2020年增加209.76万元，增幅5.49%，增减变化的原因：教育考试考生人数增长，准考证条形码制作费用增加、后勤保障服务支出增加及教材资料印刷费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位制定了本部门的预算绩效管理办法，围绕中央和省级有关教育事业发展规划，2021-2023年的整体支出绩效总目标为是：1.按各类国家教育考试报名人数及时制作准考证、条形码；

2.按各类国家教育考试报名人数保障教育招生考试所需教材资料供应；3.做好各类国家教育招生考试工作相关后勤服务保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：云南招生考试服务中心2021年部门预算公开表