第一部分 云南省招生考试院2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省招生考试院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、省对下转移支付预算表 

十五、省对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表

云南省招生考试院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省招生考试院是云南省人民政府招生考试委员会常设办事机构，是云南省教育考试招生管理机构，主管全省教育考试招生事业。主要负责组织、管理全省研究生、普通高校、中专学校、成人学校等4大类招生考试及录取工作，组织、管理全省初中高中学业水平考试、自学考试、教师资格考试、大学英语四（六）级考试以及社会考试等8大类40项教育考试工作。管理和指导全省16个州（市）招生考试机构的工作，并开展有关考试和录取的科学研究工作，为省委、省政府指导全省教育工作提供决策支持。

（二）机构设置情况

我院隶属于云南省教育厅，是副厅级参公管理事业单位，根据机构编制的相关文件规定，共有7个内设处室，具体为：办公室、招生处、考试处、信息处、安全处、命题处、学业水平办公室。

（三）重点工作概述

1.强化思想政治引领。坚持以党的政治建设为统领，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，深入贯彻党的十九届五中全会精神，落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省教育大会精神，围绕高质量发展主题，全面推进依法从严治招治考，深化考试招生制度改革，统筹抓好疫情防控、考试安全和招生公平。

2.狠抓考试安全管理。压实各级招生考试委员会组织实施考试、治理考试环境、维护考试安全、整肃考风考纪的主体责任，完善国家教育考试部门联席会议机制，建立环环相扣的考试安全责任体系。结合常态化疫情防控要求，修订《云南省国家教育考试考务工作规定》，统一考务规范管理要求，确保各类考试试题试卷安全保密、考生和考试工作人员健康安全、考试过程严格规范、网上评卷准确无误。

3.切实维护招生公平。深化实施招生“阳光工程”，严格执行高校招生“30个不得”工作禁令和“八项基本要求”，强化招生信息“十公开”，切实规范招生录取工作流程。继续实施好各类招生专项计划和国家、省级公费师范生、免费医学生、定向职业教育省级公费师范生培养工作，增加贫困地区学生接受教育的机会，进一步促进教育公平，巩固深化教育精准扶贫成果。

4.深化考试招生制度改革。探索基于统一高考和普通高中学业水平考试成绩、参考综合素质评价的多元录取机制。完善高等职业院校“文化素质+职业技能”的考核评价办法，进一步扩大高职分类考试招生规模，为学生接受高等职业教育提供多种入学方式和学习方式。逐步扩大艺术类专业统考类别，优化音乐类、美术学及艺术设计类招考结构，提高统考科学性、确保公平性。出台《云南省初中学生英语听力口语考试方案》，做好新、老教材过渡期间普通高中学业水平考试工作。

5. 加快信息化建设步伐。聚焦提升招生考试治理体系和治理能力建设，加大信息化建设力度，推进招生考试体系优化和能力提升。启动国家教育考试视频会议系统升级改造，开发自学考试报名和学籍管理系统，继续推进高中学业水平考试题库建设，逐步扩大命题科目试点范围，探索研究命题标准建设，明确考试、命题、监测及反馈各个关键环节的技术要求和行为规范，提升命题工作质量。

6.切实加强自身建设。全面总结梳理考试招生工作流程，健全完善考试招生依法决策、集体决策机制，加强党风廉政和纪律作风建设，强化对权力运行的制约和监督，严肃执纪问责；加强干部职工教育管理，切实筑牢思想防线、法纪防线，持续深化风清气正的政治生态建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：事业编制57人。在职实有43人，其中：财政全供养43人。

离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年单位财务总收入8,749.93万元，其中：本年收入8,600.07万元，上年结转149.86万元。

与上年对比增加742.63万元，其中：一般公共预算财政拨款增加592.77万元，上年结转增加149.86万元，主要原因分析：深化落实招生制度改革有序推进，考生报考人数逐年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入8,749.93万元，其中:本年收入8,600.07万元，上年结转149.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,600.07万元（本级财力943.41万元，收费成本补偿7,656.66万元）。

与上年对比增加742.63万元，其中：本级财力安排增加97.82万元，收费成本补偿增加494.95万元，上年结转增加149.86万元，主要原因分析：一是新增编制人员4名，二是考生人数逐年增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出8,749.93万元。财政拨款安排支出8,749.93万元，其中，基本支出943.41万元，与上年对比增加97.82万元，主要原因是新增编制人员4名；项目支出7,806.52万元，与上年对比增加644.81万元，主要原因是考生人数增加及用工成本及原材料价格增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-教育管理事务-行政运行706.14万元，主要用于保障省招生考试院运转经费。

教育支出-普通教育-高等教育33.79万元、其他普通教育支出7,771.56万元，主要用于省招生考试院各项考试招生成本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.89万元，主要用于省招考院离退休公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.80万元，主要用于缴纳基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗57.20万元、其他行政事业单位医疗支出2.82万元，主要用于缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.73万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资191.13万元（其中：基本支出191.13万元）。

津贴补贴279.31万元（其中：基本支出279.31万元）。

奖金119.13万元（其中：基本支出119.13万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费68.80万元（其中：基本支出68.80万元）。

职工基本医疗保险缴费46.44万元（其中：基本支出46.44万元）。

公务员医疗补助缴费30万元（其中：基本支出30万元）。

其他社会保障缴费3.68万元（其中：基本支出3.68万元）。

住房公积金62.73万元（其中：基本支出62.73万元）。

办公费48.54万元（其中：基本支出6万元，项目支出42.54万元）。

印刷费1723.17万元（其中：项目支出1723.17万元）。

水费26.40万元（其中：项目支出26.40万元）。

电费26.40万元（其中：项目支出26.40万元）。

邮电费18.61万元（其中：基本支出3万元，项目支出15.61万元）。

物业管理费55.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出54万元）。

差旅费230.69万元（其中：基本支出19.03万元，项目支出211.66万元）。

因公出国（境）费用10万元（其中：项目支出10万元）。

维修（护）费16.37万元（其中：基本支出5万元，项目支出11.37万元）。

租赁费16.3万元（其中：项目支出16.30万元）。

会议费2.1万元（其中：项目支出2.10万元）。

培训费27.08万元（其中：基本支出1万元，项目支出26.08万元）。

公务接待费1万元（其中：基本支出1万元）。

劳务费299.46万元（其中：项目支出299.46万元）。

委托业务费4206.22万元（其中：项目支出4206.22万元）。

工会经费38.28万元（其中：基本支出8.23万元，项目支出 30万元）。

福利费8.28万元（其中：基本支出8.28万元）。

公务用车运行维护费4.99万元（其中：基本支出4.99万元）。

其他交通费用63.68万元（其中：基本支出52.80万元，项目支出10.88万元）。

其他商品和服务支出153.27万元（其中：基本支出5.89万元，项目支出147.38万元）。

离休费15万元（其中：基本支出15万元）。

医疗费补助10.76万元（其中：基本支出10.76万元）。

办公设备购置11.45万元（其中：项目支出11.45万元）。

大型修缮137.60万元（其中：项目支出137.60万元）

信息网络及软件购置更新583.04万元（其中：项目支出583.04万元）。

特种专业技术用车购置65.00万元（其中：项目支出65.00万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

（四）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目48个，采购预算资金5,717.29万元。其中：政府采购货物预算318.28万元、政府采购服务预算5,241.37万元、政府采购工程预算157.64万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省招生考试院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.01万元，较上年减少12.04万元，下降42.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省招生考试院2021年因公出国（境）费预算为10万元，较上年减少9.35万元，下降48.32%，预计安排因公出国（境）团组1个左右，因公出国（境）2人次左右。

增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减规模。

（二）公务接待费

云南省招生考试院2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.7万元，下降41.18%，预计国内公务接待批次为6次左右，共计接待为153人次左右。。 

增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省招生考试院2021年公务用车购置及运行维护费为5.01万元，较上年减少1.99万元，下降28.43%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.01万元，较上年减少1.99万元，下降28.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费不断下降。

（四）其他情况说明

云南省招生考试院2021年购置特种专业技术用车1辆，用于特定工作用途，保障招生考试等特殊工作，预算为65万元，由省招生考试院收费成本专项资金保障，未包含在一般公共预算“三公”经费预算中。

八、重点项目预算绩效目标情况

省招生考试院制定了本单位的预算绩效管理办法。围绕中央和省级有关教育事业发展规划，省招生考试院制定了2021-2023年整体支出绩效总目标。2021年省招生考试院部门整体绩效目标：一是完成研究生、成人高考、初中、高中学业水平、中职、五年制高职考试报名等工作，完成我省设定的各项考试报名人数目标；二是认真做好各项考试组织、评卷等工作，按时按量完成；三是按时间要求完成各项考试查询和信息发布，落实成绩公示制度；四是完成招生工作录取率，控制录取错误率，按规定时间上报；五是积极开展考试教育服务工作，提高社会及考生满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财 力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资 产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和 必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排

2021年机关运行经费安排114.54万元，与上年对比减少2.78万元，其中主要原因是加强管理，厉行节约。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：云南省招生考试院2021年部门预算公开表