第一部分  云南省招生考试院概况

一、主要职能

云南省招生考试院是云南省人民政府招生考试委员会常设办事机构，是云南省教育考试招生管理机构，主管全省教育考试招生事业。主要负责组织、管理全省研究生、普通高校、中专学校、成人学校等招生考试及录取工作，组织、管理全省初中高中学业水平考试、自学考试、教师资格考试、大学英语四（六）级考试以及社会考试等教育考试工作。

二、部门基本情况

（一）部门情况

我院隶属于云南省教育厅，是财政全额拨款省属二级预算参公管理事业单位，执行会计制度为政府会计制度。

（二）我院人员和车辆的编制及实有情况

我院参公管理事业编制57人,2019年12月实有在职45人，离休1人，退休24人；车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省招生考试院2019年度总收入为10,087.83万元，其中：财政拨款收入为8,752.87万元，其他收入6.90万元，年初结转结余1,328.05万元，事业基金弥补收支差额0.00万元。与上年对比收入增加1,041.80万元，变化幅度为增长11.52%,主要原因是考生人数增长。

二、支出决算情况说明

云南省招生考试院2019年度支出合计9,944.64万元。其中：基本支出909.65万元，占总支出的9.15%；项目支出9,035.00万元，占总支出的90.85%；与上年对比总支出增加2,058.87万元, 增幅为26.11%，主要原因是为考生人数增长，考试成本支出相应增加；另外，自2018年起继续实施全省标准化考点系统升级改造以及考试工作网系统信息安全升级改造任务继续开展；年末结转和结余143.19万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障我院机构正常运转的日常支出909.65万元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.60％。与上年对比增加33.44万元,主要原因我院新增公务员5名，增加了人员经费及日常公用支出。

（二）项目支出情况

2019年度项目经费支出为9,035.00万元用于保障我院各项教育考试招生录取工作。与上年对比增加2,025.45万元，增长28.90%，主要原因是考生人数增长，考试成本支出相应增加；另外，自2018年起继续实施全省标准化考点系统升级改造以及考试工作网系统信息安全升级改造任务继续开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省招生考试院2019年度一般公共预算财政拨款支出9,944.64万元,与上年对比增加26.79%,主要原因是考生人数增长，考试成本支出相应增加；另外，自2018年起继续实施全省标准化考点系统升级改造以及考试工作网系统信息安全升级改造任务继续开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出9,800.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.55%，按款区分具体支出和用途如下：

（1）基本支出909.65万元，主要用于人员经费支出及日常公用经费支出；

（2）项目支出9,035.00万元，主要用于初中学业水平、高中学业水平、普高、大学英语四六级、研究生、中职教育、成人、自考及教师资格考试等项目的工作经费开支，包括报名、征题、命题、入围保密、试卷印制、试题押运、巡考、督考、组织评卷与登分、成绩统计与分析、证书发放、招生录取等其他与考试相关的环节开支及信息化建设；

2.社会保障和就业支出89.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%，主要用于职工机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费，以及离休人员离休费；

3.住房保障支出55.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，主要用于在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省招生考试院2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为100.61万元，支出决算为5.48万元，完成预算的5.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.91万元，完成预算的6.76%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的7.13%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是继续加强单位内控制度，进行有效规范管理，缩减三公经费支出，二是进一步贯彻中央“八项规定”和省政府“厉行节约”规定，加大压缩“三公”经费开支，三是2019年我单位未实际参加因公出国（境）团组。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少2.48万元，减幅31.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.9万元，减幅100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.52万元，减幅9.58%；公务接待费支出决算减少0.06万元，减幅9.52%。因公出国（境）费用减少主要是因政策影响未开展因公出国（境）工作。公务用车购置及运行费、公务接待费减少的主要原因是进一步贯彻中央“八项规定”和省政府“厉行节约”规定，我单位加强内控制度，进一步规范公务用车及公务接待管理，缩减三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.91万元，占89.60%；公务接待费支出0.57万元，占10.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.91万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于试卷保密及机要用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、检审费、保险费等。

3.公务接待费支出0.57万元。其中：

国内接待费支出0.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出87.33万元，与上年对比减少1.22万元,这是由于机关运行经费按在职人员数量配置。

(二)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省招生考试院资产总额4,441.13万元，其中，流动资产2,030.45万元，固定资产4,100.92万元，无形资产107.00万元。

(三)政府采购支出情况

云南省招生考试院2019年政府采购支出总额1,434.12万元，其中货物115.46万元，工程426.75万元，服务891.91万元。政府采购中使用一般公共预算财政安排资金采购支出1,434.12万元。

(四)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  2019年度项目绩效自评报告

（详见附件，部门整体支出绩效自评情况由省教育厅统一公开）

附件：

1、云南省招生考试院2019年部门决算公开表

2、云南省招考院2019年项目绩效自评报告